Odoo est de plus en plus choisi par les entreprises tunisiennes pour remplacer des logiciels de gestion vieillissants. Mais un Odoo installé « tel quel » ne respecte pas toutes les spécificités fiscales locales. Voici les points à configurer pour qu’Odoo en Tunisie produise des factures conformes et des déclarations justes.
La localisation tunisienne d’Odoo
Odoo fournit une localisation fiscale pour la Tunisie : plan comptable, taxes de base et paramètres régionaux. C’est un point de départ, pas une configuration complète. Plusieurs mécanismes propres à la Tunisie demandent un paramétrage complémentaire ou des modules spécialisés, que l’on trouve notamment sur la boutique d’applications Odoo.
Avant toute chose, renseignez correctement le matricule fiscal de votre société et celui de vos clients et fournisseurs : il apparaît sur les factures et sert dans plusieurs déclarations.
Configurer les taux de TVA
La TVA tunisienne comporte un taux normal de 19 % et des taux réduits de 13 % et 7 % pour certaines opérations, ainsi que des opérations exonérées ou en suspension de TVA. Le taux de 13 % est progressivement réduit dans son champ depuis la loi de finances 2023, qui vise à terme deux taux principaux.
Dans Odoo, il faut :
- créer une taxe de vente et une taxe d’achat par taux réellement utilisé ;
- rattacher chaque taxe aux bons comptes de TVA collectée et déductible ;
- définir des positions fiscales pour les cas particuliers : clients exportateurs, ventes en suspension de TVA, clients étrangers ;
- associer à chaque article sa taxe par défaut.
Les ventes en suspension de TVA demandent un suivi spécifique (attestations, déclarations dédiées) que des modules tunisiens prennent en charge.
Le timbre fiscal sur les factures
Chaque facture commerciale supporte un droit de timbre de 1 dinar. La loi de finances 2026 a introduit des montants majorés pour certaines factures, notamment celles des grandes surfaces, selon leur montant.
Le timbre n’est pas un pourcentage : c’est un montant fixe par facture. Dans Odoo, on le gère :
- soit avec une taxe à montant fixe paramétrée pour ne s’appliquer qu’une fois par facture ;
- soit, plus simplement, avec un module de timbre fiscal qui l’ajoute automatiquement aux factures clients et fournisseurs et le comptabilise sur le bon compte.
La retenue à la source (RAS)
La retenue à la source est l’une des spécificités qui posent le plus de questions. Lorsqu’une entreprise paie certains fournisseurs (marchés au-delà d’un seuil, honoraires, loyers, etc.), elle doit retenir une partie du montant, la reverser à l’administration et remettre au fournisseur un certificat de retenue.
Les taux varient selon la nature de l’opération et le statut du bénéficiaire. Le taux de 1,5 % sur les marchés et achats dépassant le seuil légal est le plus courant, mais d’autres taux s’appliquent aux honoraires, aux loyers ou aux opérations avec des non-résidents. Les taux et seuils évoluent avec les lois de finances : nous les paramétrons à partir du barème en vigueur, validé avec votre expert-comptable.
Un module de retenue à la source bien configuré permet de :
- calculer la retenue au moment du paiement de la facture fournisseur ;
- comptabiliser la dette envers l’État sur le compte prévu ;
- imprimer le certificat de retenue au format attendu ;
- préparer les montants à reporter dans la déclaration mensuelle.
Les déclarations mensuelles et annuelles
Une fois la TVA, le timbre et les retenues correctement paramétrés, Odoo fournit les montants à reporter dans la déclaration mensuelle (TVA, retenues, timbre) et facilite la préparation de la déclaration annuelle d’impôt. Les échéances sont détaillées dans notre article Déclaration fiscale en Tunisie : calendrier et obligations des entreprises.
La facturation électronique El Fatoora
La loi de finances 2026 a élargi le champ de la facturation électronique aux prestations de services, même si son application effective a été décalée. Les factures électroniques transitent par la plateforme El Fatoora de Tunisie TradeNet (TTN), au format structuré TEIF et avec signature électronique.
Odoo peut s’y connecter grâce à des modules dédiés qui génèrent le fichier conforme, le signent et le transmettent. Tout le contexte est expliqué dans Facture électronique en Tunisie : El Fatoora, TTN et loi de finances 2026.
Notre checklist de configuration
- Société, matricule fiscal et devise (TND) correctement renseignés.
- Plan comptable vérifié avec l’expert-comptable.
- Taxes de vente et d’achat par taux, avec leurs comptes.
- Positions fiscales : exonérés, suspension, export, étrangers.
- Timbre fiscal automatique sur les factures.
- Retenues à la source par nature d’opération, avec certificats.
- Modèles de factures en français et/ou en arabe, avec toutes les mentions obligatoires.
- Tests sur un mois complet avant le démarrage réel.
Vous voulez un Odoo configuré pour la fiscalité tunisienne dès le premier jour ? Découvrez notre intégration Odoo ou écrivez-nous.
Questions fréquentes
Odoo est-il adapté aux entreprises tunisiennes ?
Oui. Odoo propose une localisation fiscale pour la Tunisie, complétée si besoin par des modules spécialisés (retenue à la source, timbre fiscal, connexion à El Fatoora). Il fonctionne en français et en arabe, avec affichage de droite à gauche.
Comment ajouter le timbre fiscal sur une facture Odoo ?
Le timbre est un montant fixe par facture, et non un pourcentage. Il se gère avec une taxe de type montant fixe appliquée une fois par facture, ou avec un module dédié qui l'ajoute automatiquement aux factures clients et fournisseurs.
Odoo peut-il générer les certificats de retenue à la source ?
Oui, avec un module adapté : la retenue est calculée au paiement de la facture fournisseur, comptabilisée sur le bon compte et un certificat imprimable est produit pour le fournisseur.